GZ_Kals_2022_04

Fodn Nr. 80 12 Informationen aus der Gemeinde Kalser Gemeindezeitung 13 Anbei – auszugsweise – die Positionen: Ausgaben in € – operative Gebarung: Jungbürgerfeier.................................................... 5.000,-- Baukostenzuschüsse.........................................40.000,-- Tirol-Testet Vorfinanzierung für Land Tirol/Bund.......................................... 10.000,-- Ankauf VW-Pritsche neu – Leasingaufwand (Ankauf: € 47.000,--)............................................. 2.000,-- Straßenbauten Parkplatz Ortsdurchfahrt Ködnitz – Planung................... 4.000,-- Kostenbeitrag TVB Ortsbudget div. Projekte.........................................................20.000,-- Schneeräumungskosten................................. 150.000,-- Splitträumung (Hoheitsbereich)....................20.000,-- Ankauf Streusalz/Splitt....................................20.000,-- Beitrag Abwasserverband Hohe Tauern Süd.............................................. 344.500,-- Beitrag Abfallwirtschafsverband Osttirol......57.100,-- Tracer System zur Restwassermengenmessung (Kostenbeitrag)..................................................... 2.000,-- Miete Kulturhaus an Immo KG.........................66.100,-- Zuschuss Kulturhaus lfd. Betrieb an Immo KG......................................................... 70.000,-- Zuschuss Haus de calce lfd. Betrieb an Immo KG..........................................................31.500,-- Landesumlage (ist von Höhe Abgabenertragsanteilen abhängig)............... 63.300,-- Ausgaben in €– investive Gebarung: Telefonanlage neu – Internet............................ 8.000,-- Bildungszentrum Anschaffung digitaler Ausbau................................................... 3.500,-- Adaptierung/Sanierung Lehrerzimmer Bildungszentrum................................................20.000,-- Beitrag Nachzahlung. LM Besoldungsreform MS-Lehrer...................16.300,-- Heimatmuseum neu..........................................30.000,-- Zuschuss Renovierung St. Georg...................... 5.000,-- Straßenasphaltierungen................................100.000,-- Ankauf Geschwindigkeitsmessgerät................ 3.300,-- Straßenbauten – Neuerrichtung Brücke Arnig...................................................... 101.000,-- Erschließung Bauplätze UP – Straßenbau... 10.000,-- Anzahlungen Int. Beitrag Starkniederschläge 11/2019 an BBA.............. 15.000,-- Anzahlungen Int.Beitrag Errichtung Damm Untere Ködnitz an BBA........................30.000,-- WLV Schutzbauten Unterpeischlach Runsen.................................... 5.000,-- WLV Interessentenbeitrag Windwurf Vaia (8 % von € 200.000,--)........... 16.000,-- Straßenbauten – Parkplatz Ortsdurchfahrt Ködnitz...................................... 1.000,-- TVB Osttirol – Zuschuss Ankauf Loipengerät an TVB..............................12.500,-- Errichtung Kinderspielplätze UP, Lana, Großdorf bei Mühlen.............................. 15.000,-- Erschließung Bauplätze UP – Wasserleitung.5.000,-- Druckreduzierer WVA UP.................................... 5.000,-- Erweiterung WVA Ködnitz.................................40.000,-- Erweiterung WVA OP – Erschließung Weißenbachquellen..................57.000,-- Neuerrichtung Abwasserkanäle.....................20.000,-- Erschließung Bauplätze UP – Abwasserbeseitigung........................................60.000,-- Glocknerhaus Dachsanierung (Anteil Gde. = 129 Anteile von 323).................60.000,-- Ankauf Düsen für Turbine Kraftwerk Dorferbach........................................ 14.000,-- Errichtung Kleinwasserkraftwerk Haslach............................................................7.000.000,-- LWL – Errichtung Backbone........................... 355.000,-- LWL – Errichtung innerörtliche Verlegung.250.000,-- Einnahmen in € operative Gebarung: Bedarfszuweisung Anteil Besoldungsreform MS-Lehrer............................ 8.100,-- Land Tirol/Bund Rückersatz Vorfinanzierung Tirol-Testet............................20.000,-- Bedarfszuweisung Infrastrukturprogramm Gemeindestraßen.............................................. 93.500,-- Bedarfszuweisung Covid-19 Sonderförderung 2.0 Brücke Arnig.................12.400,-- Bedarfszuweisung Brücke Arnig.....................40.000,-- Anrainer Untere Ködnitz – Kostenbeitrag Errichtung Damm....................20.000,-- Bedarfszuweisung Windwurf Vaia................ 150.000,-- Bedarfszuweisung WVA UP/OB – Erweiterung Obere Weißenbachquelle.........20.000,-- Stromerlöse Kraftwerk Dorferbach............ 880.000,-- LWL – Bund Förderung Backbone................. 177.500,-- LWL – Land Förderung Backbone................... 88.700,-- LWL – Land Förderung innerörtliche Verlegung.................................. 150.000,-- Gemeindegebühren (Wasser, Kanal, Müll) gesamt................................................................. 517.000,-- Gemeindesteuern gesamt (inkl. Waldumlage)............................................379.700,-- Abgabenertragsanteile gesamt................. 1.362.500,-- Bedarfszuweisung Unterstützung strukturschwacher Gemeinden.......................86.100,-- Bund Finanzzuweisung FAG 2017.................... 26.900,-- Zweckzuschuss vom Land für Pflegefonds... 23.100,-- Land Tirol Finanzzuweisung Gemeindeentlastungspaket............................ 28.400,-- Finanzierungstätigkeit: Kleinwasserkraftwerk Haslach – Aufnahme Darlehen...................................... 7.300.000,-- LWL – Aufnahme Darlehen – Zwischenfinanzierung (gl. Rückzhlg.).......... 750.000,-- Finanzierungshaushalt 2022 (ähnlich Kameralistik alte VRV): Summe Einzahlungen operative Gebarung......................................5.268.900,-- Summe Auszahlungen operative Gebarung....................................... 4.167.800,-- Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung................... +1.101.100,-- Summe Einzahlungen investive Gebarung.......................................... 109.200,-- Summe Auszahlungen investive Gebarung........................................8.277.400,-- Saldo 2 – Geldfluss aus der investiven Gebarung................. – 8.168.200,-- Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)........................................ - 7.067.100,-- Saldo 4 – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit .............. + 6.676.200,-- Saldo 5 – Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ......... - 390.900,-- Ergebnishaushalt 2022 (Gewinn-/Verlustrechnung): Summe Erträge ............................................. 5.352.700,-- Summe Aufwendungen................................ 5.150.000,-- Entnahmen von Haushaltsrücklagen .....................0,-- Zuweisung an Haushaltsrücklagen................ 10.000,-- Nettoergebnis-...............................................+ 192.700,-- Mittelfristplan 2023 Finanzierungshaushalt 2023 (ähnlich Kameralistik alte VRV): Summe Einzahlungen operative Gebarung......................................3.923.000,-- Summe Auszahlungen operative Gebarung...................................... 3.365.200,-- Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung .................................. + 557.800,-- Summe Einzahlungen investive Gebarung............................................ 91.400,-- Summe Auszahlungen investive Gebarung....................................... 9.249.300,-- Saldo 2 – Geldfluss aus der investiven Gebarung ................................- 9.156.900,-- Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)......................................- 8.599.100,-- Saldo 4 – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit ........... + 8.374.100,-- Saldo 5 – Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung ......... - 225.000,-- Ergebnishaushalt 2023 (Gewinn-/Verlustrechnung): Summe Erträge ........................................... 4.054.000,-- Summe Aufwendungen................................ 4.327.000,-- Entnahmen von Haushaltsrücklagen......................0,-- Zuweisung an Haushaltsrücklagen............... 10.000,-- Nettoergebnis................................................ - 283.000,-- Mittelfristplan 2024 Finanzierungshaushalt 2024 (ähnlich Kameralistik alte VRV): Summe Einzahlungen operative Gebarung...................................... 3.779.800,-- Summe Auszahlungen operative Gebarung...................................... 3.350.500,-- Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung ................... + 429.300,-- Summe Einzahlungen investive Gebarung............................................ 92.400,-- Summe Auszahlungen investive Gebarung.......................................8.092.700,-- Saldo 2 – Geldfluss aus der investiven Gebarung................. - 8.000.300,-- Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2).......................................... 7.571.000,-- Saldo 4 – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit............... + 7.089.700,-- Saldo 5 – Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung........... - 481.300,-- Ergebnishaushalt 2024 (Gewinn-/Verlustrechnung): Summe Erträge............................................. 3.862.200,-- Summe Aufwendungen.............................. 4.270.200,-- Entnahmen von Haushaltsrücklagen..................... 0,-- Zuweisung an Haushaltsrücklagen................ 10.000,-- Nettoergebnis ............................................... - 418.000,-- Mittelfristplan 2025 Finanzierungshaushalt 2025 (ähnlich Kameralistik alte VRV): Summe Einzahlungen operative Gebarung...................................... 3.803.700,-- Summe Auszahlungen operative Gebarung..................................... 3.382.500,-- Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung.................... + 421.200,--